我们公司是酒店行业各店比较分散然后买东西是各店店长去买如果店长先垫款在报销我该怎么做分录，她先要求公司打款，但是没收到她的单据和发票我又该怎么做分录

晓海老师

职称：会计中级职称

2016-08-30 09:20

我们是酒店行业不领用而且各店比较分散，一般就是买物品店长自己垫款的我做借;原材料/库存商品贷;银行存款对吗？那如果是先让公司打款但是没收到单据我是做借：其他应收款贷：银行存款收到单据在冲账我做借; 原材料贷：其他应收款对？？？？？那如果食材消耗多少我应该是借主营业务成本，贷原材料吧

wxx570333589 追问

2016-08-30 14:58

那酒店买的床垫家具热水壶可以计入营业费用？还是计入固定资产

晓海老师解答

2016-08-30 08:34

你好！可以给备用金在其他应收款科目下核算

晓海老师解答

2016-08-30 09:30

你好！可以这样操作

晓海老师解答

2016-08-30 15:26

你好！单价不超过2000可以在低值易耗品核算，个人建议在固定资产管理

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