老师，我们1月份的电子承兑汇票做贴现了，但是贴现的财务费用发票2月份才开过来，这样怎么操作呢？是不是要1月份借：银行存款 借：财务费用 贷：应收票据，2月份拿上发票后再全部冲掉重新做一下分录是吗

老师，我们1月份的电子承兑汇票做贴现了，但是贴现的财务费用发票2月份才开过来，这样怎么操作呢？是不是要1月份借：银行存款 借：财务费用 贷：应收票据，2月份拿上发票后再全部冲掉重新做一下分录是吗

答： 您好，可以2月收到发票后冲掉财务费用再重新入账，也可以1月先挂其他应收款，2月收到发票后再转入财务费用

你好老师，企业收到商业承兑汇票，票面金额5000元，票据到期值5100元，因为急用钱，发生贴现息51元，企业实际到账5049元，分录：借：银行存款 5049 财务费用51 贷：应收票据 5000，这样借贷方差100元，请问正确的分录该怎么做？

答： 你好，你把这个财务费用改成负数49。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

代其他公司收到商业承兑汇票，并背书转让给第三方公司贴现，钱已打到对公户 并背书转让给第三方公司贴现，钱已打到对公户 这个是相当于贴现对吧 分录应该是借银行存款 财务费用 贷应收票据是吗

答： 你是代贴现的，不能计入自己的财务费用，应挂其他应付款