老师！我年前暂估了10万元工资，年后发放了5万！年前是借管理费用-职工薪酬，贷应付职工薪酬，年后发放了，只发了5万，分录怎么做？还发了2万现金，老板拿钱发的

开心就好 追问

2022-02-10 16:55

老师！也补发，也冲减多计提的，问题是跨年了，不会弄了，年前暂估了10万，年后发了5万！怎么弄

朴老师 解答

2022-02-10 16:58

补发做
借应付职工薪酬
贷银行存款
多计提的冲减
是什么会计准则

开心就好 追问

2022-02-10 17:05

老师！小企业会计准则

朴老师 解答

2022-02-10 17:06

同学你好
借应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润

开心就好 追问

2022-02-10 17:13

谢谢老师

朴老师 解答

2022-02-10 17:20

同学你好
满意请给五星好评，谢谢