老师，跨年发票红冲怎么做分录呢？怎么调表呢

妮好 追问

2022-02-09 15:19

是的老师，12月给客户开具的专票，客户没有抵扣没有认证

郭老师 解答

2022-02-09 15:20

借应收账款负数，贷以前年度损益调整负数、应交税费负数。

郭老师 解答

2022-02-09 15:21

门还需要重新开的吗？ll

妮好 追问

2022-02-09 15:23

需要的老师，我蓝字发票已经给对方开过来

郭老师 解答

2022-02-09 15:24

借用收账款贷以前年度损益调整应交税费一正数一负数，并不影响你交税。

妮好 追问

2022-02-09 15:25

好的老师，就做这一个分录就可以了吧

郭老师 解答

2022-02-09 15:25

是的，是的，这是一共两个分录，一个正数，一个负数。

妮好 追问

2022-02-09 15:28

麻烦老师把这两个分录帮我写下吧，我是小白

郭老师 解答

2022-02-09 15:30

借应收账款负数，贷以前年度损益调整负数、应交税费负数。


借应收账款贷以前年度损益调整应交税费

郭老师 解答

2022-02-09 15:30

请问这两个分录收到吗？

妮好 追问

2022-02-09 15:32

谢谢老师辛苦了

郭老师 解答

2022-02-09 15:33

不用客气，工作愉快。