老师您好，新年快乐，去年2-6月份的食堂就餐餐费今年才支付，以前会计也没有做账，我在2月份如何做账呢老师？

学员 追问

2022-02-08 16:18

一共15000元左右，2月份直接就是借以前年度损益调整，贷银行存款就可以了吗

王超老师 解答

2022-02-08 16:21

是的，你按照这个分录的

学员 追问

2022-02-08 16:26

王老师我的利润表里怎么没有这个以前年度损益调整呢？

王超老师 解答

2022-02-08 16:31

这个以前年度损益调整是过渡科目，需要结转的

学员 追问

2022-02-08 16:37

老师您好，借利润分配—未分配利润，贷以前年度损益调整这样对吗老师？

学员 追问

2022-02-08 16:38

老师我财务软件中没有这个科目，我需要进行添加然后做就行吧

王超老师 解答

2022-02-08 16:46

你们应该是用旧的版本的软件吧？你这个直接转到未分配利润里面去就好了