老师，我想请教个个问题 我接了一家内账。现外账在12月为了少缴企业所得税暂估金额28万。 要求我用1月进项冲减， 暂估时没有具体品名数量金额，只有总金额28万 我都不知道怎么冲减。 我让他们自己冲减，因为外账成本他们在控制，他们说要我根据实际来做 这个思路我怎么有点绕不过来呢。 我入职这家内外帐是我自己做，我外账暂估什么品名数量在做账当月就确定好的。发票开回来对冲就好，有时微调整下。 现在这家给一个总金额让我无从下手

月半弯 追问

2022-01-26 12:47

老师，现在不是凭证的问题
是做库存表~~

月半弯 追问

2022-01-26 12:49

暂估时只有总金额
冲减时要根据开票金额一一对应库存

小五子老师 解答

2022-01-26 12:49

你暂估的时候没有入库，你现在就不存在转出。整体入库就整体转出，之前怎么入的就怎么调出来。

月半弯 追问

2022-01-26 12:52

事务所负责外账，这份库存表应该我做吗？.我心里想这都不是我的工作
我只是兼职内账

小五子老师 解答

2022-01-26 12:57

那这个是你们内部的沟通问题了。

月半弯 追问

2022-01-26 13:02

我是不想承担外账的风险~
这月进项30万，28万冲暂估。
下月一直循环操作

小五子老师 解答

2022-01-26 13:03

你不负责外账，税务局也没有你的信息，外账风险一般不会由你承担。

月半弯 追问

2022-01-26 13:29

20999
5张票.老师

月半弯 追问

2022-01-26 13:31

追问错问题了，无需理会~~~

小五子老师 解答

2022-01-26 13:33

没关系，祝工作顺利！