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你好，单位是建筑公司，平时每月计提工资每月发，但以法人的账户发（实际没发），贷方为其他应收款-法人，年底老板要发管理人员及工人工资账务该如何操作呢？
勤奋的楼房
于2022-01-23 21:04 发布 1031次浏览
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冉老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-23 21:04
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精选问题
欠别人21350.00元，别人给开了21350.72元，退回去重 问
同学，你好 就按照21350入账 答
老师你好 我们公司有一张2018年未抵扣的车辆增值 问
您好，这个的话是不能抵扣的现在 答
老师，上月的美元账户余额结汇了，我一直记账都是用 问
你好，没有问题，可以这么调整的 答
老师，员工出差从网上定制酒店，开具住宿费发票，开票 问
一、合规开票内容（2026 新规） 服务名称必须是：生产生活服务 * 住宿费 禁止只开 “服务费”“会务费”，不能混开餐饮、日用品。 购买方填公司完整全称 %2B 纳税人识别号；一般纳税人尽量索取增值税专用发票，可抵扣进项税，小规模开普票即可。 备注栏建议标注：入住起止日期、房间天数；发票加盖清晰发票专用章。 税率：酒店一般纳税人 6%，小规模 3%。 二、额外报销必备资料 同步留存酒店消费明细、出差审批单、付款流水，佐证是公务出差。 三、红线（不能收） 品名笼统只写服务费； 抬头开个人； 住宿费、餐饮合并开一张不分开； 无发票专用章。 答
各位老师，这道题答案是D还是A？6月26号才开始支付，为 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
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