老师 我怎么判断发放工资时我做的应付职工薪酬这笔分录是对的？

123 追问

2022-01-21 16:41

计提数不等于应该发的数对吗

123 追问

2022-01-21 16:42

计提数加实发等于应该发的对吗？

郭老师 解答

2022-01-21 16:44

计提数等于个人负担的社保加上个税，加上实际发下去的。

123 追问

2022-01-21 16:53

老师 我这个没对上啊 我怎么找是差在哪了呀 没有个税 职工社保加实际发的 不等于我上个月的计提数啊

郭老师 解答

2022-01-21 16:56

那你看一下你的工资表，你们发放的时候是根据什么来发的？

123 追问

2022-01-21 16:57

老师 你看我计提和发放的分录

郭老师 解答

2022-01-21 16:59

差这么多吗？你看一下发工资哪些人没有发下去，你问一下发工资的那个人。

123 追问

2022-01-21 17:00

计提多少就发多少是吗

郭老师 解答

2022-01-21 17:04

对的
你看下社保有没有补的

123 追问

2022-01-21 17:05

也应该发34552呗 我的天呐

123 追问

2022-01-21 17:07

科目余额表里期末是平的就是对的吗？

郭老师 解答

2022-01-21 17:09

科目余额表是平的，难道是之前有问题，是之前多发了，然后这个月少发吗？