你好老师，账上的收入成本是正确的，申报增值税和所得税时以前年度年度把未开票的已做了申报，开票后又申报了一次开票收入，所得税按账上收入成本申报和增值税的收入不匹配，请问下这个要怎样处理

过往云烟 追问

2022-01-19 15:55

小规模纳税人做不了负数申报

小惑老师 解答

2022-01-19 15:57

你可以大厅去做负数申报

过往云烟 追问

2022-01-19 15:59

大厅也做不了

小惑老师 解答

2022-01-19 16:41

为什么大厅也做不了负数申报？

过往云烟 追问

2022-01-19 16:48

申报表里没有填负数这一项

小惑老师 解答

2022-01-19 16:49

可以递减你当期的销项的，我们这边都能做

过往云烟 追问

2022-01-19 16:58

老师。怎样操作呢

过往云烟 追问

2022-01-19 16:59

所得税汇算的时候做吗

小惑老师 解答

2022-01-19 17:22

不是，你增值税跟汇算没有关系的，这个只能大厅做，为什么做不了呢，你之前申报无票时填写在哪里？

过往云烟 追问

2022-01-19 18:32

申报表里就没有无票收入那栏

小惑老师 解答

2022-01-19 18:43

我知道没有，那你前面不是说申报无票收入，那你在哪个行次填写的