老师您好我们单位补交以前年度的所得税和未交增值税后还需要网上改以前年度的申报表吗

微信用户 追问

2021-11-12 08:54

税款已经扣了

微信用户 追问

2021-11-12 08:55

就是我账上直接做补交税款了的分录和计提的分录是吗

微信用户 追问

2021-11-12 08:56

因为是以前年度的进项发票出问题了，补交的增值税和所得税还需要做成本转出吗

邹老师 解答

2021-11-12 08:59

你好，账上补做扣缴税款的分录
以前年度的进项发票出问题了，需要把之前购进的分录红冲 

微信用户 追问

2021-11-12 09:14

但是是银行支付的这样的话账就不平了

邹老师 解答

2021-11-12 09:17

你好，你认为是哪个地方不平了呢，麻烦具体指明一下

微信用户 追问

2021-11-12 10:44

银行不平啊

微信用户 追问

2021-11-12 10:44

这笔钱确实已经支付了

邹老师 解答

2021-11-12 10:46

你好，既然都是虚开的，没有真实交易，你们单位不会支付这个货款才是啊 

微信用户 追问

2021-11-12 15:56

付了已经付了

邹老师 解答

2021-11-12 15:58

你好，是支付的虚开发票的税款吗？