送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-01-19 12:40

您好,这个代表的是没有支付的

到此为止 追问

2022-01-19 12:41

实际是都支付了,这个要不要调整

小锁老师 解答

2022-01-19 12:43

不用,管理费用结转的时候在贷方

到此为止 追问

2022-01-19 12:48

关键是这里的贷方是红字哦,不需要调整吗

小锁老师 解答

2022-01-19 12:49

你让我看看凭证可否

到此为止 追问

2022-01-19 12:55

就是这样的

小锁老师 解答

2022-01-19 12:57

这个地方不应该出现红字

到此为止 追问

2022-01-19 13:02

是少计提的原因吗

小锁老师 解答

2022-01-19 13:03

有可能,这个地方都是贷方正数

到此为止 追问

2022-01-19 13:05

哦哦,好的,谢谢老师

小锁老师 解答

2022-01-19 13:08

不客气祝您开心每一天

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相关问题讨论
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好,这个代表的是没有支付的
2022-01-19 12:40:25
你好 不影响职工薪酬的,因为一借一贷相互抵销了。
2020-07-14 12:26:56
你可以根据需要设置的,可以直接是管理费用-工资,福利费,社保
2019-01-10 17:39:21
“管理费用/工资”管理费用/职工教育经费”这个就可以贷方做应付职工薪酬工资/职工教育经费
2019-10-11 08:52:56
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