河北石家庄 老师好,我们公司现在有35万的报销款,已经报销完成,没有发票,都是公司的差旅费和招待费等。就是都是公司的实际花销,没发票但是每一笔花销都有转账截图。 现在记账是 借:其他应收款-**员工 贷:银行存款 这不是年底了嘛,我想把这些挂账交税,就是没发票直接按调增交税,不知是否可以 如果可以的话是这个月底做账比较好,还是等汇算清缴时。 如果汇算清缴时调增,调增完再做分录吗,还是现在在12月底需要做个调账?
于2022-01-18 10:10 发布 842次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-18 10:19
同学你好
这个可以的
这个月底做也行
相关问题讨论

同学你好
这个可以的
这个月底做也行
2022-01-18 10:19:38

补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴:
1、计提税款时
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
2、补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2020-08-04 17:29:22

您好,这种情况下,不需要调整的。
2020-03-01 23:28:25

您好,您的理解是正确的。4月社保公司部分免交(医保减半),只扣个人部分。因为企业部分社保减免,无需支付款项,所以参考分录是先计提社保,因为减免,再转入其他收益科目。
2020-05-28 22:48:16

你好 意思是老板娘垫付了一笔货物给对方公司 。到时公司在报销给老板娘的意思吗
2020-03-26 15:21:47
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