请问一下去年未建帐，信用社借款400000元，今年还款。借:银行存款40000贷:其他应收款400000请问一下老师，还要做一笔什么分录帐才

会计小白_ph979138 追问

2020-04-08 09:49

是

郭老师 解答

2020-04-08 09:51

借其他应收款贷利润分配。

会计小白_ph979138 追问

2020-04-08 09:53

再出一道这个分录

郭老师 解答

2020-04-08 09:55

你好，没看懂你说的什么意思

会计小白_ph979138 追问

2020-04-08 09:55

借其他应收款贷利润分配-未分配利润

郭老师 解答

2020-04-08 09:56

补上这个分录就可以，其他应收款就没有余额啦。

会计小白_ph979138 追问

2020-04-08 09:59

老师，再请教一下，有个公司装修贷款打在我们公司帐户上，再转给他个人帐户，这笔帐如何出分录，如何处理

郭老师 解答

2020-04-08 10:02

做之前相反的分录。

会计小白_ph979138 追问

2020-04-08 10:04

借:银行存款30000贷:其他应收款300000

会计小白_ph979138 追问

2020-04-08 10:06

借:其他应收款30000贷:银行存款300000

郭老师 解答

2020-04-08 10:06

做这个相反分录。

会计小白_ph979138 追问

2020-04-08 10:39

老师，如何做呀

郭老师 解答

2020-04-08 10:42

借:其他应收款30000贷:银行存款300000

会计小白_ph979138 追问

2020-04-08 10:43

好谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-08 10:47

不用客气的，