因增值税一直是免税的，但每年金税盘的年税可抵扣，那应交增值税一直为负数，可以吗？

如烟 追问

2022-01-18 09:48

是小规模，那怎么冲出来

郭老师 解答

2022-01-18 09:49

借管理费用贷应交税费。

如烟 追问

2022-01-18 09:52

借管理费用-增值税吗？

郭老师 解答

2022-01-18 09:54

这分录是怎么做的？这个管理费用二级科目应该是办公费才对。

如烟 追问

2022-01-18 09:54

这也不对呀

郭老师 解答

2022-01-18 09:54

当时购买的分录是怎么做的？

如烟 追问

2022-01-18 09:59

借-管理费，贷，现金，后来听老师课了，说可以抵扣，我又做了一次，借，应交增值税，贷管理费

如烟 追问

2022-01-18 10:00

现在都晕了，不知怎么记了

郭老师 解答

2022-01-18 10:01

那你现在借管理费用，办公费贷应交税金不就可以啦？

郭老师 解答

2022-01-18 10:01

冲你的第二个分录的意思。

如烟 追问

2022-01-18 10:02

那根本不要做第二步分录，对吧！

郭老师 解答

2022-01-18 10:03

你好，对的是的，不需要第二步就可以啊。

郭老师 解答

2022-01-18 10:04

实际就有支付，你支付的分录是没有问题的。