老师，12月份发票开错了，多开了4-10月份的收入发票，导致收入增加，费用和收入不匹配，要交几万块增值税和十几万的企业所得税，现在要如何处理？

静心思语 追问

2022-01-16 23:10

还没扣款

冉老师 解答

2022-01-16 23:13

没有的话，增值税22年度冲红，可以抵扣22增值税缴纳

冉老师 解答

2022-01-16 23:13

所得税的话，本年申报的时候，直接红冲这部分

静心思语 追问

2022-01-16 23:13

企业所得税呢？

冉老师 解答

2022-01-16 23:14

所得税的话，本年申报的时候，直接红冲这部分，收入直接扣减

静心思语 追问

2022-01-16 23:14

可是企业所得税12月份季度申报的要缴十几万咋办？

静心思语 追问

2022-01-16 23:15

我1月冲红，等汇算清缴时可以冲减缴的十几万的企业所得税吗？

冉老师 解答

2022-01-16 23:17

可是企业所得税12月份季度申报的要缴十几万咋办？


这个申报的时候冲减收入，因为你这个收入是重复多的，直接申报表减去，或者直接调账

冉老师 解答

2022-01-16 23:17

1月冲红，等汇算清缴时可以冲减缴的十几万的企业所得税


在1月份少交所得税，也行的

静心思语 追问

2022-01-16 23:21

你说的申报表直接减掉收入，比如说我开票开成了4-12月的收入300万，实际是只需要开11-12月的收入70多万，那么我申报表直接调收入70多万吗？这个跟开出的发票数不符合，税务会不会追究？

冉老师 解答

2022-01-16 23:22

你好，是的，这个很正常的，学员，