你好，我们是农民专业合作社，增值税和企业所得税都是免税的。我想问一下增值税收入和企业所得税收入必须要一致吗？还是企业所得税收入可以大于增值税收入？因为有不开发票收入，但增值税只报了开发票的收入。所以企业所得税收入一直大于增值税收入

月月老师

职称：中级会计师

2019-05-15 11:00

你好，增值税的未开票收入也是需要申报的。

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这是因为可转换债券的总期限是15年，而你计算的是第10年年末的纯债券价值。债券从发行到到期一共是 15年。到第10年年末时，已经过去了10年，剩余的到期时间就是： 15 - 10 = 5 年所以，在计算第10年末的纯债券价值时，折现的期数（即剩余付息次数）就是5年，因此公式中使用了 (P/A, 12%, 5) 和 (P/F, 12%, 5) 。答
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