老师，12月份发票开错了，多开了4-10月份的收入发票，导致收入增加，费用和收入不匹配，要交几万块增值税和十几万的企业所得税，关键是现在跨年了，请问现在要如何处理？

小默老师 解答

2022-01-16 23:07

可以1月份开具红票冲会增值税

小默老师 解答

2022-01-16 23:08

汇算清缴时是企业所得税也可以进行调整

静心思语 追问

2022-01-16 23:09

现在1月份开的红字发票，等汇算清缴时可以做冲减收入吗？

小默老师 解答

2022-01-16 23:10

嗯嗯是的可以的学员

静心思语 追问

2022-01-16 23:12

为啥总监说不可以，她说1月份开出的红字发票只能冲减的是2022年的，不能冲减2021年12月份收入

小默老师 解答

2022-01-16 23:13

如果是2021年度的业务当时调整2021年的所得税

静心思语 追问

2022-01-16 23:17

现在就是2021年12月份开票开多了，现在2022年1月份冲红，能否冲减汇算清缴时的收入？

小默老师 解答

2022-01-16 23:22

可以的，汇算清缴时候调整

静心思语 追问

2022-01-16 23:26

好的，谢谢老师！

小默老师 解答

2022-01-16 23:26

嗯嗯好的学员不客气