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郭老师

职称： 初级会计师

2022-01-14 08:23

你好，是发票开错吗？还是你账上做错了？

六姐 追问

2022-01-14 08:36

账上做错

郭老师 解答

2022-01-14 08:37

借应付账款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税进项，这个是红冲之前错误的，然后在做正确的借以前年度损益调整应交税费应交增值税进项贷应付账款。

六姐 追问

2022-01-14 08:38

就是以前会计看错了估计，那个票的税入错，然后年底不结转没发现，今年才发现

郭老师 解答

2022-01-14 08:40

你好，做到今年可以用上面的分离。

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相关问题讨论
你好，是发票开错吗？还是你账上做错了？
2022-01-14 08:23:09
你好 董事会只是提议，要不要分配是股东会说了算！
2020-06-17 13:42:08
1.入库成本调整单和出库成本调整单在系统中没有本质的区别，入库成本调整单是增加库存金额的单据，出库成本调整单是减少库存金额的单据，但也可以把入库成本调整单做成减少库存的单据，比如把调整金额录为负数，出库成本调整单也可以这样应用，主要区别在于出库成本调整单有出库调整类型的区别，这个区别就会体现在生成凭证上。 借： 库存商品（存货科目） 贷： 生产成本（主营业务成本、其他业务支出） 2.出库成本调整单生成凭证时需区分单据调整类型，若单据调整类型为生产领料单，则调整科目应为生产成本的会计科目；若是销售出库单则调整科目应为主营业务成本的会计科目，若是其他出库单则调整科目为其他业务支出等等； 凭证分录如下： 借： 生产成本（主营业务成本、其他业务支出） 贷： 库存商品（存货科目）
2019-10-21 17:27:44
学员你好，分录如下 借：预收账款/合同负债 贷：主营业务收入 应交税费
2022-10-20 17:28:32
多付可将账上差额转入营业外 支出，少付记营业外收入
2022-05-26 12:12:35
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