1小微企业的未开票收入和普票收入都填入3其他增值税发票不含税销售额 2减免税直接扣除专票和普票以及未开票2%税金?

Yayayoga 追问

2022-01-12 11:55

45万以内，但是专票有2万多，普票和不开票收入可以免征吗？

Yayayoga 追问

2022-01-12 11:57

专票肯定要缴纳的，其他可以面子还是也是按照专票一样1%

郭老师 解答

2022-01-12 11:57

你好，可以的，可以免税的，在第十栏里面填写就可以的。

Yayayoga 追问

2022-01-12 12:12

但是显示不可以

郭老师 解答

2022-01-12 12:19

第一栏和第三栏，不要填写普通发票的。

Yayayoga 追问

2022-01-12 12:21

直接把未开票收入和普票收入只填写10?

郭老师 解答

2022-01-12 12:21

你好，对的是的是这么做的，是这么理解的。

Yayayoga 追问

2022-01-12 12:23

还是有疑问，黄色部分，而且专票没有跳出来要付税金

郭老师 解答

2022-01-12 12:24

第一行需要填写专票的。

郭老师 解答

2022-01-12 12:24

地一行等于第二行加上第三行。

郭老师 解答

2022-01-12 12:24

这个应纳税减征额是怎么算出来的？

Yayayoga 追问

2022-01-12 12:38

按照哪个做?还是显示有问题

郭老师 解答

2022-01-12 12:40

第一行等于第二行，都是填写专票的，你第二行为什么要修改。

Yayayoga 追问

2022-01-12 12:41

就是专票原来按照3%扣除应该1%的差额税金

郭老师 解答

2022-01-12 12:45

你好，你发票是开的1%的，按照你发票上的金额填写耶尔兰，然后减免的2%代主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写这个金额是不含税的金额乘以2%。