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Jing
于2022-01-12 11:48 发布 663次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-12 11:51
你好,如果不需要交税的,在第十栏填写不含税的销售额就可以的,这个是45万以内的,如果你销售额超过了45万的话,在第一栏和第三栏里面填写不含税的销售额。是
Jing 追问
2022-01-12 11:55
45万以内,但是专票有2万多,普票和不开票收入可以免征吗?
2022-01-12 11:57
专票肯定要缴纳的,其他可以面子还是也是按照专票一样1%
郭老师 解答
你好,可以的,可以免税的,在第十栏里面填写就可以的。
2022-01-12 12:12
但是显示不可以
2022-01-12 12:19
第一栏和第三栏,不要填写普通发票的。
2022-01-12 12:21
直接把未开票收入和普票收入只填写10?
你好,对的是的是这么做的,是这么理解的。
2022-01-12 12:23
还是有疑问,黄色部分,而且专票没有跳出来要付税金
2022-01-12 12:24
第一行需要填写专票的。
地一行等于第二行加上第三行。
这个应纳税减征额是怎么算出来的?
2022-01-12 12:38
按照哪个做?还是显示有问题
2022-01-12 12:40
第一行等于第二行,都是填写专票的,你第二行为什么要修改。
2022-01-12 12:41
就是专票原来按照3%扣除应该1%的差额税金
2022-01-12 12:45
你好,你发票是开的1%的,按照你发票上的金额填写耶尔兰,然后减免的2%代主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写这个金额是不含税的金额乘以2%。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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