本年利润的明细账余额是不是应该和利润表净利润一样数 我这个差点数 不知道怎么找出来

微信用户 追问

2022-01-11 15:01

没有啊  我怎么找出来啊  找哪个表还是看啥啊

玲老师 解答

2022-01-11 15:07

你好 上期对吗  要是对就看本期的 损益 科目 发生额和期末结转损益 对不对 

微信用户 追问

2022-01-11 15:30

老师  你给的意见太好了  我找到了   是原来的时候借管理费用—累计折旧319.4 贷管理费用—累计折旧319.4了     可是结转的时候也没结转啊  一正一负  但是为什么明细账上多了319.54   利润表少了379.54 差的正好石319.54

微信用户 追问

2022-01-11 15:35

我怎么调一下账啊   还有一个本来是借销售费用  运输费6226.42   进项  373.58  贷银行  我做成了借销售费用  运输费6600贷银行6600   我在10月调了一下借进项373.58  贷销售费用运输费373.58    然后就导致明细账上多了

玲老师 解答

2022-01-11 15:37

正确分录 是借管理费用
贷 累计折旧 这样对

微信用户 追问

2022-01-11 15:38

不是   我知道对  您看下我上面说的   我做错了之前  但是为什么利润表和明细表有差额呢

玲老师 解答

2022-01-11 15:48

管理费用的你要看一下结转损益 时结转没有一般管理费用贷方数软件 是取不到数据的  

进项那个调整的对