请问老师：用友软件有一个问题，今天有点急，结转错了，年终“本年利润”还未转“未分配利润”就结转下年了。今年元月又发生了不少业务。我现在想把上年的账务处理改正，该如何处理？

郭老师 解答

2022-01-10 19:17

结转的是截止到去年12月末的本年利润的余额。

年华似水 追问

2022-01-10 19:19

能不能再转到上年底的账务去处理？

郭老师 解答

2022-01-10 19:19

浩反，结账修改才可以。

郭老师 解答

2022-01-10 19:19

你好，你反结账修改可以。

年华似水 追问

2022-01-10 19:24

你的意思是说，反结账修改上年底的数据，再按新数据转到今年，今年元月的数据仍然会保留在其中，是这样吗？

郭老师 解答

2022-01-10 19:50

你好
对的
是这么做的

年华似水 追问

2022-01-10 19:58

今年元月的数据会不会出错？谢谢！

郭老师 解答

2022-01-10 20:26

这个得问你软件售后
我们用的金蝶可以