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供应商发过来的原材料，送了一些数量，实际仓库收货数量比采购多，发票还没开过来，实验室已领用了，我做材料暂估时，按什么数量暂估，如果，供应商按合同采购开发票，那送的原材料怎么做账务处理？
叶子
于2022-01-10 18:01 发布 1280次浏览
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dizzy老师
职称： 注册会计师专业阶段
2022-01-10 18:04
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供应商发过来的原材料，送了一些数量，实际仓库收货数量比采购多，发票还没开过来，实验室已领用了，我做材料暂估时，按什么数量暂估，如果，供应商按合同采购开发票，那送的原材料怎么做账务处理？
答： 按实际收到数量暂估入库
暂估原材料借原材料贷应付账款开到发票后如何冲暂估原材料
答： 收到发票的时候，借原材料 负数 贷：应付账款，负数 然后再按发票金额入账就可以了
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款
答： 你好，把暂估的凭证红字冲回，再根据开来的发票做一份凭证就好。借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。
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