供应商发过来的原材料，送了一些数量，实际仓库收货数量比采购多，发票还没开过来，实验室已领用了，我做材料暂估时，按什么数量暂估，如果，供应商按合同采购开发票，那送的原材料怎么做账务处理？

叶子 追问

2022-01-10 18:17

那收到发票是，发票按采购合同数量开，怎么办呢？

叶子 追问

2022-01-10 18:17

送的这部分怎么做账务处理的？

dizzy老师 解答

2022-01-10 18:20

那你就只能让他们开票的时候把数量开的和你们的实际收货数量一致，但是价格不变

叶子 追问

2022-01-10 18:47

老师，还有其他办法吗？

叶子 追问

2022-01-10 18:58

总价不变，单价要变喽

dizzy老师 解答

2022-01-10 21:55

开的不一样那你发票来了入账也是要按实际到货量和发票金额来做账，就是入账的时候不是可以选数量嘛，你就填实际到货量就行，金额就是发票金额