原材料暂估金额 借原材料 10 贷应付暂估10 ，来发票实际 冲暂估 借原材料-9 贷应付暂估-9 发票： 借原材料9 贷应付账款 这样原材料多了10-9 =1 这个1元怎么调整？

溫柔以待 追问

2024-04-11 14:46

用友u8 原材料 2月 借原材料10 贷应付暂估10
3月开发票 红字回冲单 借原材料-10 贷应付暂估-10 篮字回冲单 借原材料9 贷材料采购9。然后这两张红篮字回冲单生成了调整单 怎么做分录？

郭老师 解答

2024-04-11 14:47

那你当时结转了成本吗？如果没有结转成本，这就已经完成了。

溫柔以待 追问

2024-04-11 14:53

现在是这颗料数量为0  但是金额却是-1

郭老师 解答

2024-04-11 14:55

好，你是不是结转了成本？结转的成本需要红冲。

郭老师 解答

2024-04-11 14:55

借原材料、借主营业务成本-1。

溫柔以待 追问

2024-04-11 14:56

能不能做 借 原材料1  贷营业外收入1

郭老师 解答

2024-04-11 14:58

严格来说不可以的，因为你的成本当时多了。

郭老师 解答

2024-04-11 14:58

你这样的话影响你的毛利润。

溫柔以待 追问

2024-04-11 15:01

嗯 但是结转的时候可能在以前月份 现在如果还做这个主营业务成本的话  这笔不知道算在我这个月的那笔销售出库单成本上了

郭老师 解答

2024-04-11 15:03

跨年了吗？只要没有跨年的话，就是用主营业务成本。如果是跨年了，用利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。

溫柔以待 追问

2024-04-11 15:30

我就做营业外收入了  没多少钱

郭老师 解答

2024-04-11 15:32

可以可以可以可以可以。