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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-01-09 13:17

你好，你是一般纳税人还是小规模

Acc2019043 追问

2022-01-09 21:05

小规模企业

Acc2019043 追问

2022-01-09 21:06

这个季节超过45万，要报税

陈诗晗老师 解答

2022-01-09 21:06

直接在18行填写就可以了。

Acc2019043 追问

2022-01-09 21:35

我在减免百分之二的表下面增加行里找到了，谢

陈诗晗老师 解答

2022-01-09 21:36

好的好的，祝你工作愉快。

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相关问题讨论
你好，你是一般纳税人还是小规模
2022-01-09 13:17:33
你好，如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2022-01-04 16:21:28
​不能。税控盘，也称税控机或电子税控系统，是税务部门指导下，由企业购买配备的电子设备，采取有效技术措施，实现税收计算机化计量、税收现金登记和税收现金收付的系统。税控盘只是税收的现金登记、收付设备，只负责税收计算和税收现金登记收付，无法抵免税收，也就是说它不能抵免增值税。 服务费的抵免增值税也是不可以的，因为根据财政部、国家税务总局等部门关于税收优惠政策的有关规定，服务费、咨询费等将不属于增值税减免范围内。 拓展知识：增值税减免，是指税务机关根据国家减免政策，减免纳税人部分税负，使纳税人可以享受减免税负的政策。常见的增值税减免政策有：出口增值税减免、动产抵扣税减免、住宅装修增值税减免等。
2023-02-26 10:51:49
可以的，和你进项销项一样，要想没有余额就结转
2019-01-26 10:17:53
减免付税控盘费用的分录是借应交税费- 应交增值税-减免税款 借 管理费用-技术服务费（负数），应交税费是企业按照法定税率，在每月末将税款上缴给税务部门，应交增值税是企业根据营业收入及出口销售额，在每月末上缴给税务部门，减免税款是指税收优惠政策下，企业可以减免一定金额的应交税款。拓展知识：付税控盘费用的减免是指政府减免的金额，可以减免企业的税收负担，同时政府也可以通过税收减免政策，鼓励企业发展，提高企业的创新能力。
2023-03-06 15:08:49
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