每年的280元税盘服务费如何递减增值税

sun 追问

2023-01-30 15:27

减免明细表如何填写  需要代码什么的吗

郭老师 解答

2023-01-30 15:28

增加一行，选择减免代码9914。

sun 追问

2023-01-30 15:29

是填写在本期发生额那里吗  还有表四 是填写第一行第二列吗  这三个表有没有先后顺序

郭老师 解答

2023-01-30 15:31

减免明细表，本期发生额，实际抵扣金额都需要填写啊。

郭老师 解答

2023-01-30 15:32

第一行、第二列和第四列填写。

郭老师 解答

2023-01-30 15:32

这个没有顺序要求的。

sun 追问

2023-01-30 15:49

这个不是附表减免表 表四填完主表自动生成的吗

郭老师 解答

2023-01-30 15:50

要需要自己填写的，可以试一下。

sun 追问

2023-01-30 15:50

做账是不是借：管理费用 贷：银行存款
借：应交税费-增值税-减免税款  贷：管理费用 
接下来需要怎么做

郭老师 解答

2023-01-30 15:51

对的，是的，你的进项销项有余额吗？如果有余额的话，其他的不用做。

sun 追问

2023-01-30 15:54

进项 销项都有余额 没有结转  而是做的借：应交税费-增值税 -增值税  贷：应交税费-未交增值税   
看年度缴纳增值税是不是看应交税费-未交增值税   的借方累计发生额就可以了
下面不做  那借：应交税费-增值税-减免税款  不是也是一直有余额吗

郭老师 解答

2023-01-30 15:56

的是的，也是一直有余额的。

sun 追问

2023-01-31 09:01

看年度缴纳增值税是不是看应交税费-未交增值税   的借方累计发生额就可以了  对吗 郭老师
余额可以放在那不用管吗

郭老师 解答

2023-01-31 09:04

对的，是的，是这么做的。