送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-08 09:59

你好,你当地季度申报的时候,可以弥补之前年度亏损? 

幸福来敲门 追问

2022-01-08 11:01

年报时可以的

邹老师 解答

2022-01-08 11:01

你好,年报的时候,当然是可以的。
你当地季度申报的时候,可以弥补之前年度亏损? 
能针对这个问题 给予正面回复吗 

幸福来敲门 追问

2022-01-08 12:06

季报可以弥补

幸福来敲门 追问

2022-01-08 12:07

报表自动弥补了

邹老师 解答

2022-01-08 12:07

你好,结合你两次描述的内容,这种情况不需要计提所得税

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相关问题讨论
你好,你当地季度申报的时候,可以弥补之前年度亏损? 
2022-01-08 09:59:19
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交所得说 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2022-03-04 17:19:22
首先要分解出计提前年度所得税的基本要素,即应税所得额、税率和速算扣除数,然后根据财务会计凭证制度的要求,将计提前年度所得税分为两部分记录,一部分是借方,记入税金科目;另一部分是贷方,记入应交税费科目。
2023-03-07 19:39:08
以前年度所得税退回会计分录: 借:银行存款, 贷:应交税费-企业所得税, 借:应交税费-企业所得税, 贷:以前年度损益调整, 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配-未分配利润。
2022-03-28 11:11:46
同学您好,补交以前年度企业所得税是借利润分配——未分配利润贷应交税费——应交所得税,借应交税费——应交所得税贷银行存款,滞纳金是借营业外支出贷银行存款
2022-04-10 15:35:37
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