你好，现在1月份做12月份的账务，有两张费用发票是在今年的1月份来的，这样我做12月的账务处理，本来想做暂估的，但是发票金额已经知道了，还需要做暂估？

zf 追问

2022-01-07 15:46

？什么意思

朴老师 解答

2022-01-07 15:55

同学你好
就是没有发票的但是收到货了就要暂估

zf 追问

2022-01-07 16:16

是差旅费发票，不是采购货物的发票，现在做12月账，直接做
借管理费-差旅费
贷库存现金   后面付1月份的发票可以？

朴老师 解答

2022-01-07 16:20

同学你好
对的
这个可以的

zf 追问

2022-01-07 17:20

如果发票我要做账都还没到，金额我也不知道多少，我暂估要10万，是这样做账？
借，管理费用-暂估
贷，库存现金

朴老师 解答

2022-01-07 17:27

暂估的
不是这样做
借管理费用
贷应付账款暂估
这样