送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-01-24 12:29

你好先冲了
借成本费用-10000
贷应付账款暂估-10000

暖暖老师 解答

2026-01-24 12:29

借以前年度损益调整10000
费用10000
应交税费进项税额
贷应付账款

哆啦 追问

2026-01-24 12:30

我们是小企业会计准则

暖暖老师 解答

2026-01-24 12:35

用未分配利润替代以前年度

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相关问题讨论
你好先冲了 借成本费用-10000 贷应付账款暂估-10000
2026-01-24 12:29:26
借应交税费、应交增值税进项 贷、利润分配、未分配利润 汇算清缴纳税调增
2023-08-05 14:41:35
您好。根据您的描述,当月能够获得准确的不含税金额,可以按照您说的方式处理,没问题的。 如果当月无法获得准确的金额,可以先暂估,下月冲销,收到正式发票后,在重新入账即可。 希望以上的回复能够帮到您。
2024-05-09 00:14:16
对的是的是这个意思的。
2022-11-15 10:23:57
你是做考试題,还是做实际工作中的事,处理不同。
2023-02-06 16:09:54
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