请问一下老师，我前两个月入了一张增值税的完税凭证”就应交税费—未交税金“入错了，我应该要入的“已交税金”。我要怎么调回来呢？？

lili.HU 追问

2022-01-07 11:09

老师，那我之前入了负数冲减，然后入回了正确的“借：应交税费－已交税金      贷：银行存款”为什么科目余额表不平了？凭证号没选跟之前的一样银付，用了转账。会有影响吗？

郭老师 解答

2022-01-07 11:13

好，可以的，横冲直前的错误的，然后再做正确的没有关系，可以。

lili.HU 追问

2022-01-07 11:17

老师，那为什么它在科目余额表中还是显示在未交税金呢？？我已经做了正确的呢？

郭老师 解答

2022-01-07 11:18

你好，你做之前余额是多少？做了之后余额又是。

lili.HU 追问

2022-01-07 11:20

它就是在未交税金那栏显示这笔税金呀，正常应该是没有的呀？是不是因为我更正的时候凭证号选错了呢？

郭老师 解答

2022-01-07 11:34

你好，那你能截图看一下明细帐吗。

郭老师 解答

2022-01-07 11:34

你这样光说没有写金额，看不出对错。

lili.HU 追问

2022-01-07 13:23

老师，我1月入的账，然后3月份调，你看看这样对不对的

郭老师 解答

2022-01-07 13:25

然后再做一个，借应交税费，应交增值税，未交税金贷银行存款。

lili.HU 追问

2022-01-07 13:44

为什么还要做这个的，不是已经冲减了么？再做一个，银行存款不就出了两次了么？

郭老师 解答

2022-01-07 13:49

你看下你第二个和第三个是三月份的，第一个是一月份的，这是一笔业务的吗。

lili.HU 追问

2022-01-07 14:19

那我3月份的第一个就是冲销1月份的呀？然后3月的第二个就是做正确的。

郭老师 解答

2022-01-07 14:20

好对的是的是这么做的。

lili.HU 追问

2022-01-07 14:22

那我就是有个疑问，为什么我12月份结转损益后，未交税金的科目余额表还是有显示这个税金的呢？
是不是我更正时候凭证字号选错了？？？

郭老师 解答

2022-01-07 14:25

没有选错，因为你少做了一步。你在坐上我的那份路，你看一下。

郭老师 解答

2022-01-07 14:25

你截图的是一部分，不是全部的，你要么截图全部的明细帐或者是全部的凭证。

lili.HU 追问

2022-01-07 14:29

凭证全发给你了，就3张凭证，意思是我应该再做一张凭证“借：应交税费-已交税        贷：应交税费-未交税金”是吗？

郭老师 解答

2022-01-07 14:30

你确认收入是怎么做的？借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税已交税金吗？如果是的话，其他的都不需要做。

郭老师 解答

2022-01-07 14:31

之前有余额，你看一下是不是期初留下来的。

lili.HU 追问

2022-01-07 14:47

确认收入是你说的那样做的，期初留下来的不是这个数，这个就是我12月份的增值税完税凭证做的账。

郭老师 解答

2022-01-07 14:55

12月份肯定有余额，因为你交税的是在一月份交的。

郭老师 解答

2022-01-07 14:55

12月份有余额是正常的，你交税做到了一月份做完了之后不就没有余额啦。

lili.HU 追问

2022-01-07 14:57

哦哦，好的，非常感谢您……

郭老师 解答

2022-01-07 14:58

不用客气，工作愉快。