老师好，年初收学费，没开学年底退费了，增值税申报表如何填写退费

娃娃兔 追问

2022-01-05 14:25

老师，原来是这样报的

佟老师 解答

2022-01-05 14:27

我这个看不出您是有票还是无票，你申报不清楚吗

娃娃兔 追问

2022-01-05 14:29

老师，开票了，这是开票是申报的报表

娃娃兔 追问

2022-01-05 14:29

老师，我没做过会计，今年刚参加学习

娃娃兔 追问

2022-01-05 14:38

老师，这是原来入账

佟老师 解答

2022-01-05 14:48

那您这个发票开负数发票了吗

娃娃兔 追问

2022-01-05 14:56

老师，开了

娃娃兔 追问

2022-01-05 14:58

老师，这是今年开的全部发票

佟老师 解答

2022-01-05 14:59

那您这个季度按照税控实际金额申报即可

娃娃兔 追问

2022-01-05 15:02

老师，实际是负数，不知道怎么填写，麻烦您

佟老师 解答

2022-01-05 15:11

把倒数第二行负数填写在第10行你试试看能保存上吗？

娃娃兔 追问

2022-01-05 15:13

老师，不能

佟老师 解答

2022-01-05 15:15

那就去大厅申报，你们自己做不了负数申报