差额就是免抵税额这个问题，按照税负算要交的增值税就是免税税额，

漂亮的小丸子 追问

2026-01-04 16:30

是的老师

漂亮的小丸子 追问

2026-01-04 16:34

增值税主表20行和退税汇总表里的18行一致，就是汇总表19行免抵税额自检出现提示，说两表存在差额。

郭老师 解答

2026-01-04 16:37

哪两个表格里面具体的哪一个数据存在差额，这个免抵税额不在主表里面，它是在附表5

漂亮的小丸子 追问

2026-01-04 16:53

数据自检申请异常企业申报数据存在汇总表不得免征抵扣税额与增值税纳税申报表差额

郭老师 解答

2026-01-04 16:55

去查汇总表里面不得免征抵扣的税额与增值税申报表里面的进项转出

漂亮的小丸子 追问

2026-01-04 17:34

但是这个差额是我在9月份里有个进项税额转出，而不应该出现在12月份申报退税的汇总表里的

郭老师 解答

2026-01-04 17:37

那你看下忽略提交能申报了吧