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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2022-01-02 14:50

你好，年底往往来能清的清了，发票没收回来的，收回来看看有没有超标的费用？不合理的费用，提前调整一下，做好汇算清缴的准备，然后结账

幸福时光 追问

2022-01-02 14:53

费用发票可以跨年吗

小云老师 解答

2022-01-02 14:54

原则上费用发票不可以跨年

幸福时光 追问

2022-01-02 14:55

有利润了分给股东了会计分录怎么写

小云老师 解答

2022-01-02 14:56

借利润分配 贷应付股利

幸福时光 追问

2022-01-02 15:05

借本年利润贷利润分配-未分配利润这个备注怎么写

幸福时光 追问

2022-01-02 15:07

然后完整的分录怎么写，分给股东再交税

小云老师 解答

2022-01-02 15:09

结转本年利润
分配给股东是股东交税，不是公司，公司不做分录

幸福时光 追问

2022-01-02 15:10

股东交税也在对公账户扣吗

小云老师 解答

2022-01-02 15:11

股东交税他自己交，不需要在公司账户扣。

幸福时光 追问

2022-01-02 15:15

公司账面不需要写应交税费-应交个人所得税吗

小云老师 解答

2022-01-02 16:02

员工自己申报的话不需要，公司申报代缴需要

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相关问题讨论
你好，年底往往来能清的清了，发票没收回来的，收回来看看有没有超标的费用？不合理的费用，提前调整一下，做好汇算清缴的准备，然后结账
2022-01-02 14:50:59
你好，是的，年底留底税额的话： 借；应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费——应交增值税（进项税额）
2022-02-20 15:49:19
正常纳税申报，不需要交什么给税务局
2019-01-14 22:17:36
你好；  月末做结转分录 即可 或者是暂时不做 ；等着有税费一起结转； 都可以的  
2023-03-02 10:44:00
你好 注意有没有没发票的支出 费用有没有超票  往来金额大的最好平一下  等   比平时的期末多做一笔结转本年利润的分录 
2020-12-31 10:03:30
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