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柳老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-02-20 15:49

你好，是的，年底留底税额的话：
借；应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
   贷；应交税费——应交增值税（进项税额）

菠萝蜜 追问

2022-02-20 15:57

如果每个月进项和销项平衡也需要做账务处理吗

柳老师 解答

2022-02-20 16:18

借；应交税费——应交增值税（销项税额） 
  贷；应交税费——应交增值税（进项税额）

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你好，是的，年底留底税额的话： 借；应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费——应交增值税（进项税额）
2022-02-20 15:49:19
您好，退税后，借；银行存款，贷：应交税费-未缴增值税。
2018-08-30 16:39:46
你好，认证多了，抵扣不了的，可以留底
2020-07-16 09:47:30
销项多少就认证多少，比较 好
2021-12-26 15:33:30
不做分录，你需要交的抵扣的时候做，月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 其他收益/营业外收入
2019-07-10 13:09:11
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