老师，在12月份预估了公司销售人员伙食费，做了分录借：销售费用，贷：应付职工薪酬，在1月份实际发生是不是冲掉再做新分录

学堂用户_ph146980 追问

2022-01-02 10:32

那汇算清缴要怎么调呢？如果计提少是不是调减，计提高了是不是调增。

学堂用户_ph146980 追问

2022-01-02 10:34

还要我计提了印花税也是按老师上述的处理方法处理，可以吗？

王超老师 解答

2022-01-02 10:34

你要按照12月份的数据基础上，进行调整的
如果你暂估的差额不大，那么直接用原来的数据

学堂用户_ph146980 追问

2022-01-02 10:42

平常物料入库我都是录正常的购进分录到发票到我直接附复件在后面，或者在入库单后面注明发票在哪凭证上（因为申请付款需要付发票）可以这样处理吧！审计不知道会不会提出做法不对？

王超老师 解答

2022-01-02 10:43

？？？
你不是在问伙食费的问题吗？？？

学堂用户_ph146980 追问

2022-01-02 10:45

这是另一个问题呢？

王超老师 解答

2022-01-02 10:46

你好，其他问题需要重新提问的