第2季度和第3季度的账目和报税的数据有些出入，第4季度报税的时候可以做一些调整吗？！（保持期末数据和总缴税金额一致）

聂向普 追问

2021-12-31 09:45

是今年的折旧没有计提，我一次计提到12月份吗还是从1月份开始调整计提呢

meizi老师 解答

2021-12-31 09:50

你好；   补折旧即可。 可以在12月 一次性补折旧 

聂向普 追问

2021-12-31 09:55

12月份一次性补提，是不是费用有点大呀，影响不？

meizi老师 解答

2021-12-31 10:00

你好；现在只能去计提了。你本身就是21年的  。 

聂向普 追问

2021-12-31 10:03

老师，因为我们是申请研发，需要把折旧分摊到每个项目里面，有些项目是几个月的，如果都做到12月份折旧就分摊不到有些项目里面，我可以现在从1月份计提折旧不？

meizi老师 解答

2021-12-31 10:10

 你好； 意思你现在还不确定项目的话。 可以 。到时补摊销。 但是 如果本事是21年的折旧额   你要做以前年度损益调整科目 来补计提的

聂向普 追问

2021-12-31 10:14

老师，项目已经确定了，我现在从1月份开始调，等到今年结账之前调整好，行不？

聂向普 追问

2021-12-31 10:14

反结账到1月份，计提折旧

meizi老师 解答

2021-12-31 10:19

 你好； 你实际是21年的折旧额 。 不能从1月开始计提的。 不合理的 

聂向普 追问

2021-12-31 10:37

老师，还是有点不明白，是21年的折旧，21年的折旧不应该是每月计提的吗，

meizi老师 解答

2021-12-31 10:43

 你好 。  是的。正常按月折旧 。但是你 不是说你没有及时折旧吗 。所以我让你 在12月补计提 折旧 一起补  

聂向普 追问

2021-12-31 11:05

老师，因为我们做研发，要求折旧要从1月份计提，那我可以反结账到1月份，计提折旧吗

meizi老师 解答

2021-12-31 11:16

 你好；     可以的； 可以反结账去补计提