增值税进项已计入税金科目 未计入管理费用跨季度了 怎么账务出路

稳重的裙子 追问

2021-12-23 10:25

老师 你好 我还是有点不明白 我之前 记得科目是 借进项税额 贷抵扣进项税额   我现在记管理费用是不含税额 贷银行/应付是含税额啊

郭老师 解答

2021-12-23 10:28

你好，进校的发生额你放到了待抵扣进项里面，那你的待抵扣进项是不是出现了负数？

稳重的裙子 追问

2021-12-23 10:48

是 那现在怎么处理

郭老师 解答

2021-12-23 10:51

借管理费用、应交税费、待抵扣贷银行存款。