您好 ， 有两张发票开了奶粉类 是开了增值税 然后1月做了税额抵扣了，现在分录做是 管理费用-福利 能做抵扣的吗，如果不能应该怎么改回的呢

Mandy 追问

2021-04-12 17:27

转出分录怎么做的呢，转出申报是要怎么报，能给我具体的吗 ，比如我抵扣了 256元的税了

meizi老师 解答

2021-04-12 17:30

你好 借管理费用 贷进项税转出 ；    转出填写附表2    选择对应集体福利 栏次去转出；    其实你为什么要去抵扣哪； 直接选择 勾选不抵扣处理 然后价税合计入 福利费即可  

Mandy 追问

2021-04-13 08:57

乐老师，您是说调1月份的附表2 这里面转出所抵扣的税额的吗。是1月份的 还能做修改的吗

Mandy 追问

2021-04-13 08:58

附表2的图片，是在这里修改转出的吗，

meizi老师 解答

2021-04-13 09:02

 你好 1. 是的 。  2 你1月份过了申报期了 可能改不了 ；去税务局大厅改下