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送心意

小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2021-12-15 10:11

你好，这个是  借 应交税费——未交增值税  贷 应交税费  应交增值税（转出未交增值税）

风雨兼程 追问

2021-12-15 10:13

老师可以把数据带上吗？我这块账对不上了

小锁老师 解答

2021-12-15 10:15

  借 应交税费——未交增值税 42319.04-32425.15-11677.08=-1783.19  贷 应交税费  应交增值税（转出未交增值税）
-1783.19

风雨兼程 追问

2021-12-15 10:30

老师那转出未交增值税到时候怎么结平呀？

风雨兼程 追问

2021-12-15 10:33

老师那转出未交增值税到时候怎么结平呀？

小锁老师 解答

2021-12-15 10:38

下个月你缴纳的时候就平了

风雨兼程 追问

2021-12-15 10:41

那下个月缴纳的时候怎么写分录？

小锁老师 解答

2021-12-15 10:42

借 应交税费——未交增值税  贷 银行存款

风雨兼程 追问

2021-12-15 10:43

老师那我这个分录是不是错了。

小锁老师 解答

2021-12-15 10:47

我看着应该是写错了

风雨兼程 追问

2021-12-15 10:50

老师帮我在指点一下 这个是进项大于销项我没有缴税还有留底。这个应该怎么写分录。

小锁老师 解答

2021-12-15 10:52

这个也是，只要是进项大于销项，都是借 应交税费——未交增值税  贷 应交税费  应交增值税（转出未交增值税）

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同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税  如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-12-15 10:22:03
你好，这个是 借 应交税费——未交增值税 贷 应交税费 应交增值税（转出未交增值税）
2021-12-15 10:11:45
你好，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税8344.77 贷：应交税费-未交增值税8344.77
2017-08-08 15:53:20
你好，没有认证的不需要结转，认证之后再结转就可以
2020-06-29 09:35:50
同学你好 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/进项税额 借:应交税费/应交增值税/销项税额 贷:应交税费/应交增值税/未交增值税 再把上月缴纳的税金也转入未交增值税里,会计分录为: 借:应交税费/应交增值税/未交增值税 贷:应交税费/应交增值税/已交税金 当月缴纳当月增值税时会计分录: 借:应交税费/应交增值税/已交税金 贷:银行存款 月末结转未交增值税的会计分录 一、本年度正常的补缴增值税,会计分录: 借:应交税金--应交增值税 贷:银行存款等
2021-03-06 07:20:48
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