收到供应商的红字发票要怎么处理？申报增值税时如何填报？还有账务要怎么做?

收到供应商的红字增值税专用发票的账务处理以及增值税申报表如何填写？

答： 您好，收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：应付账款等科目，负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。

供应商给我司开的增值税红字发票，报税时有提示，但未收到红字发票。请问，从哪里可以查到是哪家供应商开的红字发票呢？

答： 你可以联系当时供应商，询问他们开具的发票信息，应该可以查到这些信息。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到供应商的红字发票要怎么处理？申报增值税时如何填报？还有账务要怎么做?

答： 你好，按购进负数处理 按正数进项减去负数进项之后的金额申报 借；应付账款 等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额 ）