9月份有向供应商申请开具红字发票，税额6323.86，申报增值税除了要在B07,20列填相应的税额，还要做什么？

郭老师

职称：初级会计师

2018-10-16 12:28

你好，方便截图看下

Sunshine 追问

2018-10-16 12:38

老师，你好，请看一下图片。只填这一栏之后，主表的期末留底的税额有变少，感觉不符合情理，原则上应该不变。

郭老师解答

2018-10-16 12:40

你好，对的，会影响你的增值税的，进项转出不能抵扣，需要交增值税，主表可以体现的

Sunshine 追问

2018-10-16 12:52

老师，我再补充下我的问题，
当月收到外销的红冲发票，是不是2那里要填写相应税额，同时1那里也要减少相应税额

郭老师解答

2018-10-16 12:54

你好，1是出口的，2开了红字信息表填写的不能抵扣的税额

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