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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-02-28 16:10

企业所得税有计提吗

小左 追问

2026-02-28 16:15

12月没计提呢

文文老师 解答

2026-02-28 16:17

借：所得税费用  贷：应交税费-企业所得税

文文老师 解答

2026-02-28 16:17

借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款

小左 追问

2026-02-28 16:17

在一月份补提可以吗？会影响什么吗？

文文老师 解答

2026-02-28 16:19

在一月份补提可以的

小左 追问

2026-02-28 16:29

会影响以前年度损益吗？

文文老师 解答

2026-02-28 16:32

不会影响以前年度损益

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相关问题讨论
您好，只需要填写 收入 成本 和利润总额就行了
2022-10-11 14:49:23
你好 可以补计提 的呢 
2021-10-25 16:11:47
你好  要交 ，有利润就交税的 
2022-03-09 09:58:03
你好，填写的是去年12月末申报给税务局的人数，还有你的资产负债表左边资产合计的期末余额。
2022-04-12 13:19:32
资产期初余额是23年末的余额
2024-04-03 11:59:12
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