老师，我们公司有应收账款和应付账款好多年都挂着余额，应收收不回来了，应付是对方不开发票了，请问这个怎么处理？怎么做会计凭证？

小凡 追问

2021-12-07 14:50

坏账处理怎么做会计凭证呢？

meizi老师 解答

2021-12-07 14:53

你好；  借信用减值损失 贷坏账准备；  借坏账准备贷应收账款  

小凡 追问

2021-12-07 14:55

那信用减值损失怎么办？

meizi老师 解答

2021-12-07 15:02

你好；月末转本年利润去  

小凡 追问

2021-12-07 15:23

老师，信用减值损失就一直挂着吗？

小凡 追问

2021-12-07 15:23

老师，那汇算清缴是指哪个科目要剔除吗？

meizi老师 解答

2021-12-07 15:28

你好； 你看我上面回复你了。       这个科目是损益科目 。 月末做借本年利润贷  信用减值损失