老师你好！就是公账报销费用时把无票部分就是公账报销费用时把无票部分也一起用公账报销给员工了 应该怎么处理呢？也一起用公账报销给员工了 应该怎么处理呢？

老师你好！就是公账报销费用时把无票部分就是公账报销费用时把无票部分也一起用公账报销给员工了 应该怎么处理呢？也一起用公账报销给员工了 应该怎么处理呢？

答： 学员你好，可以正常入账，所得税纳税调增即可

老师你好，公账报销费用时把无票费用也一起付给员工了 怎么处理呢？可以用后面报销费用的发票去抵吗

答： 无票的可以作为往来款，让员工找票报销

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，公司报销费用，先给员工报了账，后期才收到费用票据，报账和收到票据时应该怎样做账呢

答： 报销的时候 借：其他应收款 贷：银行存款 收到发票 借：XX费用 贷：其他应收款