老师你好！就是公账报销费用时把无票部分就是公账报销费用时把无票部分也一起用公账报销给员工了 应该怎么处理呢？也一起用公账报销给员工了 应该怎么处理呢？

老师你好！就是公账报销费用时把无票部分就是公账报销费用时把无票部分也一起用公账报销给员工了 应该怎么处理呢？也一起用公账报销给员工了 应该怎么处理呢？

答： 学员你好，可以正常入账，所得税纳税调增即可

老师你好，公账报销费用时把无票费用也一起付给员工了 怎么处理呢？可以用后面报销费用的发票去抵吗

答： 无票的可以作为往来款，让员工找票报销

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

员工支备用金，报销的时候有一部分无票报销要怎么处理呢不忘初心

答： 有发票的就报销，没发票叫他退钱。除了出差补助，交通补助，没发票就得退钱。