老师，请问每月给员工报销差旅费，费用不少，应该怎么转账给员工比较适合？ 直接公账转给员工个人卡，直接做费用报销？ 还是法人私账报销，公账再做其他应付款-报销 那种比较合理，账务怎么处理？

坚持✊ 追问

2019-08-25 20:18

如果金额不大呢？转出库存现金再报销吗？
转出库存现金有没有限额规定？

小祝老师 解答

2019-08-25 20:19

500元以内的可以用现金。

坚持✊ 追问

2019-08-25 20:19

定额发票，可以公账直接报销吗？

小祝老师 解答

2019-08-25 20:21

只要发票是正规的发票就可以。