请问老师，我们给我们的供应商付了款，但是对方迟迟不肯开发票，我们问他们要了好几次，这个他们财务一般怎么处理的这种账务，按说对方不是也要平往来吗

请问老师，我们给我们的供应商付了款，但是对方迟迟不肯开发票，我们问他们要了好几次，这个他们财务一般怎么处理的这种账务，按说对方不是也要平往来吗

答： 你好，对方给你提供了货物吗？

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师，我们客户开给我们一张支票，要到期了对方说账上没钱要我么推迟进账，但我们把这个支票转给供应商了，这个要如何处理

答： 那你也通行一下 持票方晚几天去 银行进账