我们出租场地，承租方的原因损坏一些物品，我们先花钱更换，但是也需要对方来赔偿，我们要对方给我们打款，对方要求开票，这些物品也是我们出去买，这个票我们肯定开不出来，对方就找了一个公司说开票，但是钱必须先打到开票的那个公司账上，那个公司再给我转回来，而给我们转回来的话，我们和他也没有业务往来，相当于是借他们公司走了这笔赔偿款，我们公司的会计分录应该怎么处理

我们出租场地，承租方的原因损坏一些物品，我们先花钱更换，但是也需要对方来赔偿，我们要对方给我们打款，对方要求开票，这些物品也是我们出去买，这个票我们肯定开不出来，对方就找了一个公司说开票，但是钱必须先打到开票的那个公司账上，那个公司再给我转回来，而给我们转回来的话，我们和他也没有业务往来，相当于是借他们公司走了这笔赔偿款，我们公司的会计分录应该怎么处理

答： 同学你好 这个你们做往来就行了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们是第三方物流公司，没有其他单子，而且，我如果找对方要对账结算单，又会和我们开发票金额不一致，因为有些扣款赔偿的，对方也不会给我们开发票，那么这要如何处理呢

答： 不开发票只能做内帐了 跟物流相关的成本 借主营业务成本