老师，请问一下，我们给对方付款，对方用自己的另外一家公司给我们开的票，也退回不了，这个该怎么做账啊？

老师，请问一下，我们给对方付款，对方用自己的另外一家公司给我们开的票，也退回不了，这个该怎么做账啊？

答： 同学你好 需要有三方协议；

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

想请问老师，我们公司之前付给另外一个公司的预付款，现在对方公司注销了，款也没有回给我们，也没有开票给我们，这样要怎么处理啊，还有对方公司说从另外一个公司让我们付尾款然后开票给我们公司，这样的情况，税法上要怎么处理？

答： 那你要计入营业外支出了