车险代理公司，需要先垫付给客户返的佣金。 支付时私户转给保险公司5000，由保险公司返给客户。月末结算，保险公司核算后对公账户转回4500，需要给开发票。 转出需要做账务处理吗？ 对公收款并开发票应该怎样账务处理？ 分录分别怎么做?

斯文的小兔子 追问

2021-11-15 13:54

但是转出去的时候没走对公账户，这要怎么做账，能具体写一下分录吗？

朴老师 解答

2021-11-15 13:58

同学你好
走的私户？
计入其他应付款

斯文的小兔子 追问

2021-11-15 14:04

其他应付款的对方科目是什么？

朴老师 解答

2021-11-15 14:07

这个就是往来的名称

斯文的小兔子 追问

2021-11-15 14:13

没懂 ，私户转出的时候走的老板卡。贷其他应付款老板，借方是什么？

朴老师 解答

2021-11-15 14:20

同学你好
借其他应付款老板
贷银行存款
之前一直用其他应付款这次转出也是用其他应付款

斯文的小兔子 追问

2021-11-15 14:26

没走银行存款啊，老板私人账户转给保险业务员。银行没发生变动

朴老师 解答

2021-11-15 14:31

同学你好
那你们是
借费用科目
贷其他应付款老板