你好，老师，劳务公司的工人工资做账做到了费用里面了，可以吗

青青 追问

2021-10-23 16:25

有收入，但是前期已经入到了费用，是不是做相反分录就可以了，已经工程已经结束了，而且每个月发放工人工资我也正常的上报了自然人扣缴系统

郭老师 解答

2021-10-23 16:26

你好，对的是的，你能反结账修改吗？最好修改是有收入的，当月有收入才有成本，收入和成本是匹配的。

青青 追问

2021-10-23 16:27

是不是要更改分录，还是怎么操作，第二季度报税都已经上报了

青青 追问

2021-10-23 16:27

已经报过税了，在反结帐直接更改，报表肯定是不一样的，特别是利润表

郭老师 解答

2021-10-23 16:32

最好是修改到当月，你这个月有收入吗？

青青 追问

2021-10-23 16:34

没有收入

青青 追问

2021-10-23 16:36

这个修改后报表怎么处理，而且工人的工资差不多陆陆续续三个月发放完毕的，这个都得调到成本里啊，这三个月也是只有一个月有收入的，还有一部分还没有要回来

郭老师 解答

2021-10-23 16:37

没有收入，但是你有成本，这种不合理，尤其是你的利润表，你的企业所得税还差点，因为企业所得税这个月申报的是一年的。