送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2026-01-10 19:23

你好,正在回复题目

小林老师 解答

2026-01-10 19:23

是否有问题得具体看数据构成,尤其是计税基础

如意 追问

2026-01-10 19:32

老师,简易的理解一下,就可以!第一行,货币资金可能不对,税基是账面价值,应收账款和存货还有预付账款,这个可根据情况来定,应交税费负数,不应该转到营业外收入,在进行填写吗?还是在这个表里边填写?

小林老师 解答

2026-01-10 22:12

应交税费负数是结转营业外支出,可以在里面填写

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